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萍鄉經濟技術開發區治安巡防大隊2019年部門預算公開說明

2019年3月29日

目  錄

  第一部分 開發區治安巡防大隊概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分 開發區治安巡防大隊2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分 開發區治安巡防大隊2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 開發區治安巡防大隊概況

  一、部門主要職責

  1、擔負政府拆遷、拆違現場秩序穩定的組織、指揮、協調、處置工作;

  2、擔負轄區內防暴處突、處置群體性事件的攻堅突擊任務;

  3、協助公安機關和其他警種緝捕、堵截嚴重暴力、刑事犯罪分子;

  4、擔負重大政治活動、重要節日、慶典活動、大型文體活動和依法舉行的集會、游行、示威活動中發生的突發事件的處置;

  5、協助公安機關對轄區進行治安巡邏,維護轄區內的治安秩序,預防和制止違反治安管理規定的行為;

  6、對政府部門、重點單位、學校、幼兒園及周邊的環境嚴加防控。

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

  二、部門基本情況

  開發區治安巡防大隊屬開發區內設機構,正科級建制,下設一、二、三、四中隊和綜合科,現有人員65人。

  第二部分 開發區治安巡防大隊2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年開發區治安巡防大隊收入預算總額為1256.36萬元,較上年預算安排增加556.53萬元,增長79.52%,其中:財政撥款收入1256.36萬元,事業收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)支出預算情況

  2019年開發區治安巡防大隊支出預算總額為1256.36萬元,較上年預算安排增加556.53萬元,增長79.52%。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出527.15萬元,包括工資福利支出462.37萬元、商品和服務支出62.75萬元、資本性支出2.03萬元;項目支出729.21萬元。

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出153.68萬元,城鄉社區支出454.78萬元,災害防治及應急管理支出647.9萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出462.37萬元,商品和服務支出62.75萬元,資本性支出2.03萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  2019年開發區治安巡防大隊財政撥款支出預算1256.36萬元,較上年預算安排增加556.53萬元,增長79.52%。具體支出情況是:一般公共服務支出153.68萬元,城鄉社區支出454.78萬元,災害防治及應急管理支出647.9萬元。

  (四)政府性基金情況

  2019年開發區治安巡防大隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年部門機關運行費預算64.78萬元,比2018年預算減少35.01萬元,下降35.08%。主要原因是嚴格控制機關運行費開支和單位人員減少。

  (六)政府采購情況

  2019年部門所屬各單位政府采購總額15萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2019年3月26日,部門共有車輛3輛,全部為一般公務用車。

  2019年部門預算沒有安排購置車輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  (八)績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  2019年開發區治安巡防大隊“三公”經費年初預算安排15.7萬元。其中:

  因公出國(境)費0萬元。

  公務接待費3.7萬元,比上年持平。

  公務用車購置費及運行費12萬元,比上年持平。

  第三部分 開發區治安巡防大隊2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)

  第四部分  名詞解釋

  對部門預算中涉及的收入科目、支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  二、支出科目

  (一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

  (四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

  (五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

  (六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

編輯:管理員 來源:治安巡防大隊
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