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萍鄉經濟技術開發區信訪局2018年度部門決算

2019年9月28日

  目    錄

  第一部分  萍鄉經濟開發區信訪局部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

 

收入支出決算總表
公開01表
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局   2018年度      
收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄    次   1 欄    次   2
一、財政撥款收入 1 2,824,634.31 一、一般公共服務支出 28 2,286,978.26
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
六、其他收入 7 19.81 七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 118,448.15
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 42,507.00
  10   十、節能環保支出 37 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 226,082.80
  12   十二、農林水支出 39 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 153,724.92
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 40.79
  22   二十二、債務還本支出 49 0.00
  23   二十三、債務付息支出 50 0.00
本年收入合計 24 2,824,654.12 本年支出合計 51 2,827,781.92
  用事業基金彌補收支差額 25 0.00   結余分配 52 0.00
  年初結轉和結余 26 3,127.80   年末結轉和結余 53 0.00
總計 27 2,827,781.92 總計 54 2,827,781.92
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

收入決算表
公開02表
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局   2018年度          
項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類  科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2,824,654.12 2,824,634.31 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
201 一般公共服務支出 2,283,871.44 2,283,871.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,125,022.00 1,125,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信訪事務 1,125,022.00 1,125,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產黨事務支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共產黨事務支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 1,127,449.44 1,127,449.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服務支出 1,127,449.44 1,127,449.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 118,448.15 118,448.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助 4,750.55 4,750.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   財政對工傷保險基金的補助 1,179.92 1,179.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   財政對生育保險基金的補助 3,570.63 3,570.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
22999 其他支出 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
2299901   其他支出 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.81
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表
公開03表
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局 2018年度          
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2,827,781.92 1,862,759.92 965,022.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 2,286,978.26 1,321,956.26 965,022.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信訪事務 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產黨事務支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共產黨事務支出 31,400.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 1,130,556.26 1,130,556.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服務支出 1,130,556.26 1,130,556.26 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 118,448.15 118,448.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 111,897.60 111,897.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助 4,750.55 4,750.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   財政對工傷保險基金的補助 1,179.92 1,179.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   財政對生育保險基金的補助 3,570.63 3,570.63 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 42,507.00 42,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 226,082.80 226,082.80 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 153,724.92 153,724.92 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 40.79 40.79 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表
公開04表
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局   2018年度        
收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
小計   一般公共預算     財政撥款  政府性基金預算     財政撥款
欄    次   1 欄    次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 2,824,634.31 一、一般公共服務支出 30 2,286,975.49 2,286,975.49 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 37 118,448.15 118,448.15 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 42,507.00 42,507.00 0.00
  10   十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 40 226,082.80 226,082.80 0.00
  12   十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 153,724.92 153,724.92 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 2,824,634.31 本年支出合計 53 2,827,738.36 2,827,738.36 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 3,104.05 年末財政撥款結轉和結余 54 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 26 3,104.05   55      
二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00   56      
總計 28 2,827,738.36 總計 57 2,827,738.36 2,827,738.36 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局 2018年度    
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出
支出功能分類  科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2,827,738.36 1,862,716.36 965,022.00
201 一般公共服務支出 2,286,975.49 1,321,953.49 965,022.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00
2010308   信訪事務 1,125,022.00 160,000.00 965,022.00
20136 其他共產黨事務支出 31,400.00 31,400.00 0.00
2013699   其他共產黨事務支出 31,400.00 31,400.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 1,130,553.49 1,130,553.49 0.00
2019999   其他一般公共服務支出 1,130,553.49 1,130,553.49 0.00
208 社會保障和就業支出 118,448.15 118,448.15 0.00
20805 行政事業單位離退休 111,897.60 111,897.60 0.00
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 111,897.60 111,897.60 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助 4,750.55 4,750.55 0.00
2082702   財政對工傷保險基金的補助 1,179.92 1,179.92 0.00
2082703   財政對生育保險基金的補助 3,570.63 3,570.63 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 1,800.00 1,800.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 1,800.00 1,800.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 42,507.00 42,507.00 0.00
21007 計劃生育事務 42,507.00 42,507.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 42,507.00 42,507.00 0.00
212 城鄉社區支出 226,082.80 226,082.80 0.00
21203 城鄉社區公共設施 226,082.80 226,082.80 0.00
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 226,082.80 226,082.80 0.00
221 住房保障支出 153,724.92 153,724.92 0.00
22102 住房改革支出 153,724.92 153,724.92 0.00
2210201   住房公積金 153,724.92 153,724.92 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局   2018年度        
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 954,855.87 302 商品和服務支出 907,860.49 307 債務利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 296,531.40 30201   辦公費 108,207.00 30701   國內債務付息 0.00
30102   津貼補貼 130,138.00 30202   印刷費 35,049.00 30702   國外債務付息 0.00
30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 30,000.00 30703   國內債務發行費用 0.00
30106   伙食補助費 47,475.00 30204   手續費 2,854.96 30704   國外債務發行費用 0.00
30107   績效工資 210,338.40 30205   水費 3,000.00 310 資本性支出 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 111,897.60 30206   電費 10,000.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 3,195.00 31002   辦公設備購置 0.00
30110   職工基本醫療保險繳費 0.00 30208   取暖費 3,500.00 31003   專用設備購置 0.00
30111   公務員醫療補助繳款 0.00 30209   物業管理費 100,000.00 31005   基礎設施建設 0.00
30112   其他社會保障繳費 4,750.55 30211   差旅費 58,469.41 31006   大型修繕 0.00
30113   住房公積金 153,724.92 30212   因公出國(境)費用 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 90,000.00 31008   物資儲備 0.00
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 68,250.00 31009   土地補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 0.00 30215   會議費 53,000.00 31010   安置補助 0.00
30301   離休費 0.00 30216   培訓費 60,000.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
30302   退休費 0.00 30217   公務接待費 1,947.00 31012   拆遷補償 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30305   生活補貼 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 56,540.00 31022   無形資產購置 0.00
30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 104,634.00 31099   其他資本性支出 0.00
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 32,300.00 312 對企業補助 0.00
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 31201   資本金注入 0.00
30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 31203   政府投資基金股權投資 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239   其他交通費用 58,900.00 31204   費用補貼 0.00
      30240   稅金及附加費用 0.00 31205   利息補貼 0.00
      30299   其他商品和服務支出 28,014.12 31299   其他對企業補助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906   贈與 0.00
            39907   國家賠償費用支出 0.00
            39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
            39999   其他支出 0.00
人員經費合計 954,855.87 公用支出合計 907,860.49
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

公開07表
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局   2018年度 金額單位:元
項目 欄次 年初預算數 決算數
行次   1 2
一、“三公”經費支出 1 7,800.00 1,947.00
  1.因公出國(境)費 2 0.00 0.00
  2.公務用車購置及運行維護費 3 0.00 0.00
    (1)公務用車購置費 4 0.00 0.00
    (2)公務用車運行維護費 5 0.00 0.00
  3.公務接待費 6 7,800.00 1,947.00
    (1)國內接待費 7 7,800.00 1,947.00
         其中:外事接待費 8 0.00 0.00
    (2)國(境)外接待費 9 0.00 0.00
二、相關統計數 10
  1.因公出國(境)團組數(個) 11 0
  2.因公出國(境)人次數(人) 12 0
  3.公務用車購置數(輛) 13 0
  4.公務用車保有量(輛) 14 0
  5.國內公務接待批次(個) 15 4
    其中:外事接待批次(個) 16 0
  6.國內公務接待人次(人) 17 30
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.國(境)外公務接待批次(個) 19 0
  8.國(境)外公務接待人次(人) 20 0
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局 2018年度          
項    目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            

 

國有資產占用情況表
公開09表
單位:臺、輛、套
編制單位:萍鄉經濟開發區信訪局 2018年度  
項  目 欄次 決算數
一、車輛數合計(臺、輛) 1  
  1.副部(省)級及以上領導用車 2  
  2.主要領導干部用車 3  
  3.機要通信用車 4  
  4.應急保障用車 5  
  5.執法執勤用車 6  
  6.特種專業技術用車 7  
  7.離退休干部用車 8  
  8.其他用車 9  
二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) 10  
三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套) 11  
注:本表反映截止2018年12月31日,部門占用的國有資產情況。

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  萍鄉經濟開發區信訪局部門概況

  一、部門主要職能

  萍鄉市經濟技術開發區信訪局是萍鄉市經開區管委會主管全區信訪工作的工作機構,主要職責是:貫徹落實黨中央、國務院、省市政府及經開區管委會關于信訪工作的方針、政策和規定;處理人民群眾來信,接待群眾來訪;綜合分析、調查研究人民群眾來信來訪反映的情況和問題,及時向區管委會反映,并提出解決問題的意見和建議等。

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

  本部門2018年年末編制人數2人,其中行政編制0人,事業編制2人;年末實有人數10人,其中在職人員10人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

  第二部分  2018年度部門決算表

  見附表。

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計282.78萬元,其中上年結轉和結余0.31萬元,較上年下降77.04%;本年收入合計282.47萬元,較上年下降8.91%,主要原因是:信訪維穩工作經費減少。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入282.46萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元,占0%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計282.78萬元,其中本年支出合計282.78萬元,較上年下降28.67%,主要原因是:工作任務減少,經費減少。年末結轉和結余0萬元,較上年下降100%,主要原因是:上年結轉沖減今年開支。

  本年支出的具體構成為:基本支出186.28萬元,占65.87%;項目支出96.5萬元,占34.13%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為436.66萬元,決算數為282.78萬元,完成年初預算的64.76%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為436.66萬元,決算數為228.7萬元,完成年初預算的52.37%,主要原因是:信訪維穩支出減少。

  (二)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為11.84萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:財政統扣統繳社保未列預算;

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元,決算數為4.25萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:財政統扣統繳醫保未列預算;

  (四)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為22.62萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:年中創建任務增加;

  (五)住房保障支出年初預算數為0萬元,決算數為15.37萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:財政統扣統繳住房公積金未列預算;

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出186.28萬元,其中:

  (一)工資福利支出95.49萬元,較2017年增加43.36萬元,增長83.18%,主要原因是:工資調增,調整對個人和家庭補助在此列支。

  (二)商品和服務支出90.79萬元,較2017年減少19.42萬元,下降17.62%,主要原因是:厲行節約,減少費用支出。

  (三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年減少27.87萬元,下降100%,主要原因是:調到工資福利支出。

  (四)資本性支出0萬元,較2017年減少0.92萬元,下降100%,主要原因是:未新增辦公設備。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.78萬元,決算數為0.19萬元,完成預算的24.36%,決算數較2017年增加0.71 萬元,增長90%,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

  (二)公務接待費支出年初預算數為0.78萬元,決算數為  0.19萬元,完成預算的24.36%,決算數較2017年增加0.71 萬元,增長90 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行八項規定,厲行節約。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2018年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)  萬元,增長(降低)0 %,主要原因是:非行政及參公單位。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額3.27萬元,其中:政府采購貨物支出3.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0%。

  八、國有資產占用情況說明。

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  九、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目個,二級項目

  個,共涉及資金萬元,占一般公共預算項目支出總額的%。組織對2018年度個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金萬元,占政府性基金預算項目支出總額的%。

  共組織對個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,對等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

  組織對個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,對等部門(單位)整體支出分別委托等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

  (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

  我部門今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。

  項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為分。項目全年預算數為萬元,執行數為萬元,完成預算的%。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

  項目績效自評綜述:……。

  在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

  第四部分  名詞解釋

  名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (四)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

編輯: 來源:信訪局
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